SIMPLES SAÍDA
Para realizar uma simples entrada, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Movimentação/Simples saída/Novo.
Após clicar em Simples saída, clique no ícone Novo que segue na tela abaixo.
Nesta tela iremos preencher os seguintes campos que são obrigatórios:
- Contador Nº
- Fornec/Cliente
- Cfop
Após o preenchimento dos campos acima citado, clicar no ícone Importar Itens.
Nesta tela iremos preencher os seguintes campos que são obrigatórios:
- No campo Nº do Pedido, colocar o número do pedido e clicar em Buscar
- No campo Qtdade, Colocar a quantidade de item e clicar no ícone Importar
Nos campos acima citado, iremos preencher os seguintes que são obrigatórios:
- Quantidade
- Preço
- Cfop
Após o preenchimento dos campos, é necessário apertar ENTER para contabilizar os itens e logo após a contagem dos itens, clicar na tela Dados do Pedido para realizar o preenchimento dos seguintes campos da imagem que segue abaixo:
- Valor dos itens
- Base Icms
- Vr. Icms
Obs. Preencher os campos: Valor dos itens, Base Icms e Vr. Icms, de acordo com os valores que estarão do lado direito da tela.
Terminando de preencher as informações necessárias para que saia no seu pedido, clicar no botão GRAVAR. Ele irá gravar o pedido.
Após GRAVAR, vai abrir a tela para gerar Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo, para gerar Nota Fiscal clicar em Sim.
