DEVOLUÇÃO DE COMPRA

A Devolução de compra, é realizado quando o produto precisa ser devolvido para o fornecedor. Para chegar a tela de Devolução de compra no sistema, o caminho é: MOVIMENTAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE COMPRA.

Ao clicar em Devolução de compra, irá abrir a tela que segue na imagem abaixo, nela você clica em Novo.

Nesta tela, iremos preencher os seguintes campos que são obrigatórios para podermos importar os itens de entrada:

• Fornecedor
• CFOP padrão
• Condição

Após o preenchimento dos campos acima citados, clicar no ícone Importar Itens de Entrada.

Nos campos acima citados:

• Aceitar ->> Neste campo, após ter colocado a quantidade de produto a ser devolvido, clicar em Aceitar
• Localizar ->> Neste campo, após colocar o número da Fatura ou do Pedido, clicar em Localizar para poder selecionar os itens
• Fatura e Pedido ->> Nestes campos, colocar o número do Pedido ou da Fatura da Entrada de produto
• Qtd a Devolver ->> Neste campo, colocar a quantidade de produto a ser devolvido

Após o preenchimento dos campos acima citado, irá abrir a tela de Itens do pedido. Nesta tela não vai precisar fazer alterações, então vamos clicar na tela Dados do pedido que fica do lado de Itens do pedido para realizarmos o preenchimento dos campos restantes.

Obs. Preencher os campos: Valor dos itens, Base Icms e Vr. Icms, de acordo com os valores que estarão do lado direito da tela.

Após o preenchimento dos campos acima citados, clicar em Avançar.

Nesta tela você irá selecionar o Meio de pagamento e clicar em Gravar.

Na tela de Gerar NF-e clicar em Sim para gerar nota fiscal.